Уважаемый Аслан Георгиевич,

в соответствии с Вашим поручением Правительство подготовило оперативную информацию по исполнению в прошедшем году бюджетов всех уровней, динамике финансовых показателей, ситуации по реализации мероприятий по Инвестпрограмме, которые финансируются Российской Федерацией.

При Вашей поддержке Правительству удалось выполнить государственные обязательства, обеспечиваемые за счет средств собственных бюджетных доходов, и добиться их роста.

Вместе с тем, как Вы знаете, серьезных финансовых средств потребовали непредвиденные расходы, связанные с серией стихийных бедствий, повлекших гибель имущества граждан, разрушение мостов, дамб и другие последствия.

На 31 декабря 2022 года исполнение государственного бюджета по доходам составило более 13 млрд 736 млн  931 тыс. рублей, что больше установленных показателей почти на 1 млрд 273 млн 275 тыс. рублей (или 110,2 %). По отношению к первоначальным параметрам, утвержденным Законом «О Республиканском бюджете» от 24 февраля 2022 года, рост доходной части составил более 1 млрд 983 млн рублей, или 116,9 %.

При этом необходимо отметить, что рост к фактическим бюджетным поступлениям 2021 года составляет более 2 млрд 165 млн рублей, или 18,7 %.

Собственные доходы Государственного бюджета Республики Абхазия составили 8 млрд 30 млн 712 тыс. рублей. Это на 1 млрд 275 млн 243 тыс. рублей больше уточненных параметров (или 118,9 %).

Хочу обратить внимание на структуру доходов Государственного бюджета Республики Абхазия.

В 2022 г. налоговые доходы составили 6 млрд 309 млн 736 тыс. рублей, что равно 45,9% от общих показателей). Неналоговые доходы составили 1 млрд 600 млн рублей (11,7%). Безвозмездные поступления составили 5 млрд 827 млн 191 тыс. рублей (42,4%).

Основная доля в составе общего объема поступлений неналоговых доходов сформировалась следующим образом:

- доходы от внешнеэкономической деятельности – 64,2% или, в абсолютных цифрах, 1 млрд 26 млн 891,2 тыс. рублей;

- административные платежи и сборы – 9,8% или 157 млн 511,8 тыс. рублей;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 9,6% или 153 млн 980,2 тыс. рублей.

Основную долю безвозмездных поступлений за 2022 год составляет финансовая помощь Российской Федерации, которая в 2022 году пришла в полном объеме - 5 млрд 708 млн 187,9 тыс. рублей или 45,9 % к уточненным общим параметрам доходов, в том числе:

- в целях социально-экономического развития в объеме 4 млрд 158 млн 187,9 тыс. рублей;

- в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазии в объёме 1 млрд 550 млн рублей.

Основная часть собственных доходов обеспечена поступлениями, которые администрируют Государственный таможенный комитет и Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия. Надо отметить, что эти ведомства активизировали свою работу.

Что касается Республиканского бюджета на 2022 год, то  показатели таковы:

Общая сумма исполнения доходной части составила чуть выше 10 млрд 654 млн 100 тыс. рублей, что больше по отношению к уточненным параметрам на 889 млн 600 тыс. рублей (или 109,1%) и больше на 1 млрд 223  млн 543 тыс. рублей по отношению к первоначальным параметрам.

Поступления собственных доходов в Республиканский бюджет составили 4 млрд 947 млн 882 тыс. рублей при уточненных параметрах, предусматривавших доходы в объеме 4 млрд 56 млн 312 тыс. рублей (или 122,0%).

Основными факторами, повлиявшими на рост поступлений собственных доходов в 2022 году, являются:

- расширение налогооблагаемой базы, в том числе через постановку на учет налогоплательщиков, ранее не зарегистрированных в налоговых органах;

- мобилизация просроченной задолженности по платежам в бюджетную систему Республики Абхазия по линии Государственного таможенного комитета и Министерства по налогам и сборам;

- повышение качества администрирования налогов и сборов, таможенных платежей, составляющих основные источники формирования бюджета;

- меры, предпринимаемые в соответствии с бюджетным законодательством Республики Абхазия по усилению финансовой дисциплины за своевременным поступлением доходов в бюджетную систему.

Уважаемый Аслан Георгиевич,

считаем также необходимым отметить рост доходов местных бюджетов. В 2022 году они сформировались следующим образом:

по Гагрскому району: при плане в 603 млн 446 тыс. поступления составили 709 млн 370 тыс. руб., соответственно рост составил 105 млн 924 тыс.

Гудаутский район: по плану 350 млн 867 тыс., фактические доходы составили 419 млн 17 тыс. Рост на 68 млн 149 тыс. руб.

По Галскому району рост доходов составил 4 млн 589 тыс. руб.

Гулрыпшский район: при плане в 78 млн 819 тыс. фактические доходы составили 91 млн 507 тыс. руб. Рост – более чем на 18 млн руб.

На 14 млн 786 тыс. выросли доходы в Очамчырском районе.

В 2022 году доходы Ткуарчальского района выросли более чем на 125%. В абсолютных цифрах это на 15 млн 490 тыс. рублей.

Наибольший рост в суммарном выражении показывает город Сухум. При плане доходов в 1 млрд 236 млн 438 тыс. фактическое исполнение составило 1 млрд 408 млн 573 тыс. рублей. Рост – на более чем в 172 млн 134 тыс.

В целях поддержки регионов республики в местные бюджеты был направлен 1 млрд 922 млн 953 тыс. рублей:

Гагрскому району - более 231 млн 500 тыс.

Гудаутскому району – более 428 млн 871 тыс.

Сухумскому району – более 48 млн 121 тыс.

Гулрыпшскому району – 211 млн 646 тыс.

Очамчырскому району – 280 млн 180 тыс.

Ткуарчальскому району – 226 млн 841 тыс.

Галскому району – 219 млн 472 тыс.

Городу Сухуму – более 276 млн 318 тыс. рублей.

Отдельно необходимо остановиться на объемах бюджетных ассигнований, направленных за счет средств Республиканского бюджета на реализацию ведомственных целевых программ и мероприятий.

В 2022 году по программам Министерства здравоохранения (кадровое обеспечение системы здравоохранения, лечение граждан, совершенствование противотуберкулезной помощи населению, централизованное приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, развитие и совершенствование организации заместительной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью, расходы на мероприятия по защите населения от коронавирусной инфекции и другие) было профинансировано  более 490 млн 813 тыс. рублей.

По линии Министерства социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия реализована программа «Жилище-2022» на сумму 40 млн рублей, охватившая 52 заявителя. Выплачено пособий в сумме более 238 млн 471 тыс. рублей, число получателей которых составило 8 тысяч 715 человек.

На поддержку малого и среднего предпринимательства направлено 49 млн 990 тыс. рублей, охватившую 47 предпринимателей.

Программы и мероприятия Министерства просвещения ассигнованы в объеме 28 млн 755 тыс. рублей, общее количество которых составило 34.

По линии Министерства культуры реализованы 52 мероприятия на сумму более 13 млн 506 тыс. рублей.

По 8 направлениям программы «Развитие сельского хозяйства на 2022 год» объем затраченных средств составил 99 млн 750 тыс. рублей.

Расходы на реализацию 125 мероприятий в области физической культуры, спорта и молодежной политики составили более 25 млн 987 тыс. рублей.

Кроме того, на модернизацию бюджетного учета и отчетности Министерством финансов использовано 20 млн рублей.

Уважаемый Аслан Георгиевич,

в 2022 году государство инвестировало в энергетическую отрасль 566,4 млн рублей.

Как известно, в целях оптимизации энергообеспечения была разработана соответствующая Дорожная карта, в рамках которой утверждены план тарифной политики на 5 лет и программа по установке приборов учета потребляемой электроэнергии. Из средств Республиканского бюджета на первом этапе приобретено 9 тысяч приборов. В наступившем году из этого же источника планируется приобретение еще 10 тысяч приборов.

В 2023 году на поддержку энергоотрасли запланировано всего лишь 200 млн рублей. Поэтому нами ведутся переговоры с российской стороной по предоставлению инфраструктурного кредита в размере 1.5 млрд рублей.

Нужна реабилитация передающих и распределительных сетей, нужен строгий учет потребления электроэнергии, нужна высокая собираемость платежей.

При этом хочу подчеркнуть, что в условиях социально ориентированных бюджетных обязательств государства республика в обозримом будущем не будет в состоянии создать полноценную энергетическую инфраструктуру без привлечения инвестиций.

Уважаемый Аслан Георгиевич,

финансовое обеспечение мероприятий Инвестиционной программы в 2022 год сложилось следующим образом.

Всего мероприятий, профинансированных в прошедшем году по Инвестпрограммам 2017-2019 и 2020-2022, составляет 24, в том числе по Инвестпрограмме 2017-2019 – 4 мероприятия и по Инвестпрограмме 2020-2022 – 20 мероприятий.

В 2022 году из Российской Федерации поступил 1 млрд 550 млн руб. Остаток средств по состоянию на 1 января 2022 г. составлял 454 млн 687 тыс. 845 руб., а на 1 января 2023 года составляет 275 млн рублей.

Таким образом, исполнение Государственного бюджета за 2022 год по расходам составило 13 млрд 328 млн 298 тыс. рублей при установленных назначениях в 13 млрд 981 млн 153 тыс. рублей (или 95,3%).

Исполнение Республиканского бюджета за 2022 год по расходам составило 10 млрд 438 млн 198 тыс. рублей при установленных значениях в 10 млрд 996 млн 150 тыс. рублей (или 94,9%)

Необходимо пояснение причин неполного исполнения по расходам бюджетов обоих уровней на 4.7% и на 5.1 % соответственно.

На это повлияли следующие факторы:

- по разделу «Общегосударственные расходы» недофинансирование составило 53 млн 297 тыс. рублей. Экономия сложилась в результате оплаты расходов «по факту» на основании документов о выполнении работ, услуг, а также объемом нераспределенных средств российской финансовой помощи (1 млн 742,5 тыс. рублей;

- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнение составило 93,3 %, что обусловлено наличием остатков российской финансовой помощи на софинансирование денежного довольствия работников органов внутренних дел Республики Абхазия и материально-технического обеспечения, капитального ремонта здания СИКЦ;

- по разделу «Национальная экономика» исполнение составило 2 млрд 784 тыс. 886 тыс. рублей, Экономия средств составила 298 млн 602 тыс. рублей. Неполное освоение средств связано с наличием остатков средств российской финансовой помощи в сумме 200 млн рублей, перераспределенных Решением российско-абхазской Межправкомиссии, а также оплатой фактически выполненных работ и оказанных услуг;

- по разделу «Образование» расходы были профинансированы на 97,8 %. Неполное освоение связано с наличием остатка средств российской финансовой помощи в результате проведенной оптимизации штатной численности работников системы;

- эти же причины послужили основанием неполного освоения заложенных в бюджете средств по разделу «Здравоохранение». Расходы исполнены на 98,8 %;

- оплата фактических расходов на проведение мероприятий, а также оптимизация штатной численности работников позволила сэкономить бюджетные средства по разделу «Физическая культура, спорт и молодежная политика». Исполнение расходов составило 96,8 %;

- Уменьшение численности получателей социальных пособий (выплат) стало причиной исполнения бюджетных обязательств на 95,5 % по разделу «Социальная политика». Финансирование осуществлялось на основании представленных заявок-потребности в социальных выплатах.

Таким образом, неполное освоение средств по расходам Государственного бюджета в объеме 577 млн 707 тыс. рублей над предусмотренными бюджетными назначениями в основном связано с

наличием остатков российской финансовой помощи в результате проведенной оптимизации штатной численности работников, фактической потребностью расходов по Инвестиционной программе социально-экономического развития Республики Абхазия в сумме 429 млн 440,6 тыс. рублей, а также исходя из фактически выполненных работ, оказанных услуг, приобретенных товаров и предъявленных к оплате документов в объеме 148 млн 266,5 тыс. рублей.

Уважаемый Аслан Георгиевич,

важно отметить исполнение государственных обязательств в социальной сфере. Помимо запланированных бюджетных расходов на социальную политику, информируем Вас о том, что почти все поручения Президента, связанные с незапланированной организацией и оплатой ремонтно-восстановительных работ объектов социального назначения и оказанием финансовой помощи гражданам по оплате обучения, лечения, возмещения ущерба, нанесенного стихийными бедствиями, выполнены правительством в полном объеме.

Так, в 2022 году по Вашим поручениям из средств Резервного фонда Президента Республики Абхазия осуществлено финансирование строительно-монтажных, ремонтно-восстановительных и иных работ на 47 объектах на общую сумму более чем 141 млн 614 тыс. рублей.

Работы в основном связаны с ремонтом и восстановлением жилья, социальных объектов, мостов, расчисткой и регуляцией русел рек, противопаводковыми и берегоукрепительными мероприятиями, направленными на ликвидацию и предупреждение стихийных бедствий.

Остаток средств по завершающимся работам составляет 49 млн 361 тыс. руб., которые в ближайшее время будут освоены.

На аналогичные мероприятия по 34 объектам по Вашему поручению из Резервного фонда Правительства было направлено 67 млн 210 тыс. рублей. Остаток не оплаченных средств составляет 13 млн 299 тыс. Эти средства так же в полном объеме будут переведены по завершении ведущихся работ.

В прошедшем году, так же по Вашим распоряжениям, 1 тыс. 395 граждан получила из Резервного фонда Президента материальную помощь в сумме 90 млн 790 тыс. рублей и 17 млн 654 тыс. рублей направлено на обучение в вузах 97 граждан Абхазии.

Всего из средств Резервного фонда Президента и по решениям Правительства помощь оказана 1 тысяче 924 гражданам на сумму 223 млн 642 тыс. рублей.

Уважаемый Аслан Георгиевич,

в соответствии с Вашими поручениями реализован ряд важных мер. Подписано межправительственное Соглашение о содействии Российской Федерацией в реализации Программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2021-2025 годы. Это Соглашение предусматривает такие существенно значимые мероприятия как софинансирование:

- расходов на повышение заработной платы работников бюджетной сферы и в целом по экономике;

- развитие отраслей экономики за счет оказания мер государственной поддержки, в том числе сельского хозяйства, туризма, перерабатывающей промышленности в сумме 180 млн руб.

В соответствии с данной Программой в наступившем 2023 году должны быть достигнуты следующие показатели:

-  повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в размере 20 тыс. руб. (в 2022 году они в среднем равнялись 15 тыс. рублям);

- заработная плата в целом по экономике должна вырасти до 20 тыс. руб.;

Эти меры обеспечат достижение роста заработной платы и одновременно увеличит поступления в бюджет подоходного налога и отчислений в социальные фонды.

Хочу отметить несколько инициированных Вами проектов, имеющих особое значение.

Исходя из ключевой важности реализации проекта газификации страны, в развитие Вашей инициативы и соответствующих поручений в короткие сроки совместно с российскими партнерами была разработана и представлена Генеральная схема газификации Республики Абхазия. Реализация этого проекта призвана коренным образом изменить ситуацию с энергообеспечением и экономики страны, и населения в целом.

Таким же приоритетным является выполнение поручения Президента по возобновлению авиасообщения с Российской Федерацией. Констатируем, что разработка проектно-сметной документации по реконструкции и модернизации международного аэропорта «Сухум» находится на стадии завершения и уже в феврале будет направлена на государственную экспертизу.

Кроме того, в целях активизации социально-экономического развития, привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест считаем необходимым принятие законопроекта о регулирования деятельности по строительству апарт-отелей. Как показывает международная практика и опыт Российской Федерации, строительство и в последующем возможность приобретения апартаментов для личного пользования окажет значительный экономический эффект и будет стимулировать развитие туристической отрасли.

Одно из важных направлений развития этого вида бизнеса – использование неосвоенных территорий районов республики, а также необходимость создания либо развития соответствующей электроэнергетической, инженерной, жилой и транспортной инфраструктуры, в том числе за счет средств инвесторов.

Уважаемый Аслан Георгиевич,

в завершении хочу проинформировать и о работе Кабинета министров по подготовке законопроектов.

В 2022 году Правительством был разработан и представлен Президенту 41 проект законодательных актов, регламентирующих бюджетную сферу, основы социального обслуживания граждан в Республике Абхазия, экспортный контроль, исполнительное судопроизводство, внесены изменения в Кодексы Республики Абхазия «Об административных правонарушениях» и «О судопроизводстве по делам об административных правонарушениях», проект Таможенного Кодекса и закона о введение в действие Таможенного кодекса, подготовлены изменения в Закон «Об инвестиционной деятельности.

Принят разработанный Правительством Закон «О стратегическом планировании в Республике Абхазия», подготовлены и внесены важные изменения в законодательство о статистической деятельности, требования которых должны обеспечить формирование полноценной статотчетности. Разработан и принят законодательный акт, определяющий минимальный размер заработной платы для внебюджетной сферы в размере 10 тыс. руб.  и ряд других важных документов.

Отмечу, что активная работа ведется и по разработке подзаконных актов.

Уважаемый Аслан Георгиевич,

члены Правительства и руководители центральных органов власти, госпредприятий, фондов готовы доложить Вам о результатах деятельности руководимых ими ведомств.